МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2009 г. № 71-Д
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОЯБРЬСК ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
Изучив представленную информацию, на основании статьи 24
Устава муниципального образования город Ноябрьск от 18.12.2007 № 302-Д
изложить в следующей редакции: "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ноябрьск", руководствуясь регламентом Городской Думы, Городская Дума решила:
1. Принять к сведению информацию
об исполнении бюджета муниципального образования город Ноябрьск за I полугодие 2009 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в городской газете "Северная вахта".
Глава города
А.В.КРЫЛОСОВ
Приложение
к решению Городской Думы
от 30.09.2009 № 71-Д
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОЯБРЬСК ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
Бюджет муниципального образования город Ноябрьск за I полугодие 2009 года исполнен:
- по доходам в сумме 3213871 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 2940155 тыс. руб.;
- профицит бюджета составил 273716 тыс. руб.
ДОХОДЫ
За I полугодие 2009 года доходы бюджета составили в сумме 3213871 тыс. рублей при плане на год 5825471 тыс. рублей, что составляет 55,2% к бюджетным назначениям года.
Налоговые, неналоговые доходы составили 1216434 тыс. рублей при плане 2352710 тыс. рублей, что составило 51,7% к плану.
Из общей суммы доходов:
- налоговые доходы составили 30,2%, или 972059 тыс. рублей;
- неналоговые доходы - 7,6%, или 244375 тыс. рублей;
- поступило от других бюджетов бюджетной системы РФ - 62,2%, или 1997437 тыс. рублей.
Исполнение доходной части бюджета
за I полугодие 2009 года в сравнении
с соответствующим периодом прошлого года
(тыс. руб.)
┌────────────────────────┬────────────────────────┬───────┬───────────────┐
│ │ 2009 год │Факт I │ 2009 г. │
]]>
По подразделу 0910 "Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта" расходы бюджета за I полугодие 2009 года составили 17889 тыс. руб., в том числе профинансировано:
- 9383 тыс. руб. - расходы на содержание аппарата управления по физической культуре и спорту;
- 4761 тыс. руб. - оплата стоимости проезда на лечение за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа;
- 1441 тыс. руб. - высокотехнологичные (дорогостоящие) виды медицинской помощи;
- 575 тыс. руб. - муниципальная целевая программа
"Безопасное материнство";
- 48 тыс. руб. - муниципальная целевая программа
"Охрана здоровья населения и профилактика социально значимых заболеваний";
- муниципальная целевая программа
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008 - 2010 гг." - 156 тыс. руб.;
- окружная целевая программа
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" - 1525 тыс. руб.
Раздел 1000 "Социальная политика"
Ассигнования на выполнение мероприятий в области социальной политики за I полугодие 2009 год освоены в сумме 486014 тыс. руб.
В составе расходов раздела учтены:
Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение"
По данному подразделу отражаются расходы на доплаты к пенсиям государственным и муниципальным служащим. Исполнение за I полугодие 2009 года составило 1723 тыс. руб.
Подраздел 1002 "Социальное обслуживание населения"
В подразделе отражаются расходы на содержание учреждений социального обслуживания населения. Исполнение по подразделу за I полугодие 2009 года составило 14625 тыс. руб., в том числе:
- 7436 тыс. руб. - муниципальное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония" - создано в целях оказания экстренной социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- 4576 тыс. руб. - муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" - относится к учреждениям медико-социальной помощи, основной задачей центра является выполнение реабилитационных мероприятий по индивидуальным программам реабилитации инвалидов;
- 2613 тыс. руб. - отделение социального обслуживания и отделение дневного пребывания - оказывает срочную социальную помощь гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию, одиноким пенсионерам и инвалидам.
Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"
Расходы I полугодия 2009 года по подразделу составили 421458 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на компенсационные выплаты работникам бюджетной сферы, неработающим пенсионерам и инвалидам, расходы по исполнению нормативно-правовых актов Российской Федерации, ЯНАО. Расчет компенсационных выплат работникам бюджетной сферы, неработающим пенсионерам ЯНАО, неработающим инвалидам производился в соответствии с решениями Ноябрьской городской Думы от 24.03.2009 № 12-Д
"Об утверждении Положения о порядке установления в 2008 году компенсационных выплат (пособий) работникам бюджетной сферы, неработающим пенсионерам и инвалидам", от 24.03.2009 № 14-Д
"Об установлении компенсационных выплат (пособий) сотрудникам учреждений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел". Финансирование компенсационных выплат работникам бюджетной сферы составило в I полугодии 2009 года 88536 тыс. руб. Исполнение по компенсационным выплатам неработающим пенсионерам и инвалидам составило 115225 тыс. руб.
Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и ЯНАО, направленных на повышение жизненного уровня льготных категорий населения, профинансировано в I полугодие 2009 года 127390 тыс. руб.
На возмещение расходов лицам, выезжающим за пределы Крайнего Севера в I полугодии 2008 года направлено 209 тыс. руб.
Городская целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2009 - 2011 гг." исполнена за I полугодие 2009 года в сумме 2759 тыс. руб.
Городская целевая программа "Социальная поддержка населения на 2009 - 2011 гг." исполнена за I полугодие 2009 года в сумме 16955 тыс. руб.
В целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в автономном округе, профинансировано 2640 тыс. руб., выдано 6 свидетельств на право получения жилищной субсидии, реализовано 2. Срок действия свидетельств заканчивается в июле месяце текущего года.
В рамках Окружной целевой программы
"Жилище" на 2006 - 2010 годы и софинансирования за счет средств местного бюджета по Программе
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России" по городу Ноябрьску на 2006 - 2010 годы" расходы составили 38836 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:
1. "Обеспечение жильем молодых семей" профинансировано 25358 тыс. руб., из них:
- в рамках окружной программы
"Жилище" - 23859 тыс. руб.;
- в рамках программы
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России" по городу Ноябрьску на 2006 - 2010 годы" - 1499 тыс. руб.
Выдано 29 свидетельств на право получения социальных выплат, которые реализуются в течение 9 месяцев.
2. "Мероприятия
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" в рамках окружной целевой программы "Жилище" расходы составили 13478 тыс. руб. Субсидию получили 4 человека. Выдано 4 свидетельства на право получения социальных выплат, которые реализуются в течение 3 месяцев.
Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства"
1. Финансирование расходов по реализации дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за I полугодие произведено в сумме 2010 тыс. руб.
2. В целях реализации Постановления
Администрации ЯНАО от 25.01.2007 № 37-А "О порядке, размере и условиях компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" за I полугодие 2009 года произведены расходы в сумме 6488 тыс. руб.
3. Согласно Закону
ЯНАО № 94-ЗАО от 05.10.2007 "О порядке и размере выплаты денежного содержания ребенка опекуну (Попечителю), приемной семье" денежные средства, выплачиваемые опекуну (попечителю) на содержание каждого ребенка, находящегося под опекой (попечительством), состоят из расходов на питание, одежду, обувь, приобретение книг, канцелярских товаров. Расходы по вышеуказанным выплатам за I полугодие составили 13178 тыс. руб.
Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"
По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления социальной защиты населения за счет средств окружного и городского бюджетов в общей сумме 26532 тыс. руб.
В том числе финансирование составило:
- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда - 24768 тыс. руб.,
- оплата услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги и т.д.) - 1149 тыс. руб.
