РАЙОННАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
от 23 мая 2008 г. № 185
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАДЫМСКИЙ РАЙОН НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
(в ред. решения
Районной Думы МО Надымский район
от 18.12.2008 № 231)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
муниципального образования Надымский район, рассмотрев проект муниципальной целевой программы "Развитие аграрно-промышленного комплекса на территории муниципального образования Надымский на 2008 - 2010 годы", Районная Дума решает:
Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу
"Развитие аграрно-промышленного комплекса на территории муниципального образования Надымский на 2008 - 2010 годы".
И.о. Главы
муниципального образования
Надымский район
В.Г.ИВКО
Утверждена
Решением Районной Думы
муниципального образования
Надымский район
от 23 мая 2008 года № 185
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАДЫМСКИЙ РАЙОН НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
(в ред. решения
Районной Думы МО Надымский район
от 18.12.2008 № 231)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Муниципальная целевая программа "Развитие аграрно- │
│Программы │промышленного комплекса на территории муниципального │
│ │образования Надымский район на 2008 - 2010 годы" │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для │Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об │
│разработки │общих принципах организации местного самоуправления в │
│ │Российской Федерации"; │
│ │Закон
Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря │
│ │2004 года № 116-ЗАО "О государственной поддержке │
│ │сельскохозяйственного производства в Ямало-Ненецком │
│ │автономном округе"; │
│ │Закон
Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 апреля 2006 │
│ │года № 15-ЗАО "Об окружной целевой программе "Развитие │
│ │агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного │
│ │округа на 2006 - 2010 годы"; │
│ │Постановление
Администрации Ямало-Ненецкого автономного │
│ │округа от 6 декабря 2007 года № 566-А "Об утверждении │
│ │Положения переходного периода о реализации окружных │
│ │целевых программ на территории Ямало-Ненецкого │
│ │автономного округа"; │
│ │Постановление Главы муниципального образования Надымский │
│ │район от 28 декабря 2007 года № 1266 "Об утверждении │
│ │Порядка принятия решений о разработке долгосрочных │
│ │муниципальных программ, их формирования и реализации"; │
│ │Постановление Главы муниципального образования Надымский │
│ │район от 30 мая 2006 № 386 "Об утверждении программы │
│ │реализации приоритетного национального проекта "Развитие │
│ │аграрно-промышленного комплекса" на территории │
│ │муниципального образования Надымский район на 2006 - 2008 │
│ │годы" │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Муниципальный │Администрация муниципального образования Надымский район │
│заказчик │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ответственные │Управление по работе с коренным населением Администрации │
│за выполнение │муниципального образования Надымский район; │
│мероприятий │МУ "Департамент муниципального имущества и инвестиций │
│Программы │Администрации муниципального образования Надымский район";│
│ │Муниципальное унитарное предприятие "Автотранспортное │
│ │предприятие"; │
│ │Постоянная комиссия Районной Думы муниципального │
│ │образования Надымский район по вопросам коренных │
│ │малочисленных народов Севера │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основной │Управление по работе с коренным населением Администрации │
│разработчик │муниципального образования Надымский район │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи │Цель Программы: │
│Программы │- сохранение и дальнейшее развитие аграрно-промышленного │
│ │комплекса на территории муниципального образования │
│ │Надымский район. │
│ │Задачи Программы: │
│ │- укрепление материально-технической базы предприятий │
│ │аграрно-промышленного комплекса (оленеводство, │
│ │рыболовство); │
│ │- увеличение объемов аграрно-промышленного производства и │
│ │повышение качества продукции; │
│ │- обеспечение трудозанятости в аграрно-промышленном │
│ │комплексе, в том числе традиционных отраслях; │
│ │- улучшение социально-экономического положения коренных │
│ │малочисленных народов Севера, занятых в │
│ │аграрно-промышленном комплексе Надымского района; │
│ │- восстановление факторий; │
│ │- развитие производственной базы переработки сырья; │
│ │- сохранение и приумножение сырьевого потенциала │
│ │рыболовства Надымского района; │
│ │- развитие тепличного хозяйства │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы │Сроки реализации Программы - 2008 - 2010 годы. │
│реализации │Этапы реализации Программы: │
│ │I этап - 2008 г. │
│ │II этап - 2009 г. │
│ │III этап - 2010 г. │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Целевые │- сохранность взрослого поголовья оленей; │
│индикаторы │- численность поголовья оленей; │
│и показатели │- деловой выход молодняка оленей; │
│реализации │- удельный вес маток в стаде оленей; │
│Программы │- валовое производство мяса на 100 январских оленей; │
│ │- объем добычи рыбы │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Перечень │- приобретение товаров национального спроса; │
│основных │- закуп племенного оленьего стада; │
│мероприятий │- строительство убойного пункта оленей │
│ │производительностью 200 голов в смену; │
│ │- финансирование затрат на инвентаризацию частного │
│ │поголовья оленей; │
│ │- приобретение витаминных, минеральных добавок, кормов │
│ │(на весенний период); │
│ │- авиатранспортное обслуживание для доставки продуктов │
│ │питания, медикаментов в оленеводческие бригады; │
│ │- приобретение снегоходов для оленеводов-частников; │
│ │- приобретение спутниковых телефонов с учетом подключения │
│ │для оленеводов-частников; │
│ │- приобретение ГСМ для оленеводов-частников; │
│ │- приобретение материалов для строительства изгороди для │
│ │частного поголовья, расположенной между реками Левая │
│ │Хетта и Хейги-Яха; │
│ │- приобретение вагончиков жилого комплекса для общин и │
│ │предприятий коренных малочисленных народов Севера; │
│ │- развитие тепличного хозяйства предприятий АПК; │
│ │- обслуживание факторий; │
│ │- доставка товаров на фактории; │
│ │- создание факторий; │
│ │- приобретение лодок, лодочных моторов и сетематериалов; │
│ │- приобретение холодильных камер; │
│ │- обустройство коптильного цеха для предприятий АПК │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объем и │Общий объем средств местного бюджета на финансирование │
│источник │Программы на 2008 - 2010 годы составит 60019,3 тыс. руб., │
│финансирования│в том числе: │
│ │2008 г. - 7100,0 тыс. рублей; │
│ │2009 г. - 20796,8 тыс. рублей; │
│ │2010 г. - 32122,5 тыс. рублей. │
│ │Объем средств, привлекаемых на софинансирование из средств│
│ │окружного бюджета на период реализации Программы с 2008 по│
│ │2010 годы планируется в размере 17891,0 тыс. руб., в том │
│ │числе: │
│ │2008 г. - 5051,0 тыс. рублей; │
│ │2009 г. - 8791,0 тыс. рублей; │
│ │2010 г. - 4049,0 тыс. рублей. │
│(в ред. решения
Районной Думы МО Надымский район от 18.12.2008 № 231) │
│(см. текст в предыдущей редакции
) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │Реализация Программы должна обеспечить: │
│конечные │- достижение стабильного развития агропромышленного │
│результаты │комплекса Надымского района, в том числе традиционных │
│реализации │отраслей; │
│Программы │- создание условий для эффективного функционирования │
│ │предприятий сельского хозяйства; │
│ │- увеличение объема и улучшение качества производства │
│ │агропромышленной продукции и продуктов ее переработки; │
│ │- восстановление и развитие факторий; │
│ │- создание предпосылок для улучшения социально- │
│ │экономического положения коренных малочисленных народов │
│ │Севера, проживающих на территории муниципального │
│ │образования Надымский район │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Программа развития аграрно-промышленного комплекса на территории муниципального образования Надымский район неразрывно связана с окружной целевой программой
"Развитие аграрно-промышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 - 2010 годы", которая предусматривает финансирование предприятий аграрно-промышленного комплекса (далее АПК) Надымского района в части, касающейся развития традиционных отраслей хозяйствования (оленеводство и рыболовство).
Территория муниципального образования Надымский район составляет 110 тыс. кв. км. Сельское хозяйство района, в силу естественных климатических условий, ориентировано в первую очередь на традиционные отрасли: оленеводство, звероводство, рыболовство, которые являются основной формой хозяйственной деятельности коренного населения и являются основополагающими для сохранения культуры, образа жизни и традиций малочисленных народов Севера.
В национальных поселениях муниципального образования Надымский район, где в основном базируются отрасли сельского хозяйства, проживают 3350 человек, в т.ч. с. Ныда - 2040 чел., с. Кутопьюган - 949 чел., с. Нори - 361 чел.
Развитие оленеводства - одно из основных направлений в реализации Программы развития АПК Надымского района.
Площадь оленьих пастбищ в муниципальном образовании Надымский район, находящаяся в ведении ЗАО "Ныдинское" и ООО "Хамба", составляет 2585988 га. Также на территории Надымского района имеют зимние пастбища 9 бригад СПК "Панаевский" и 17 бригад МОП "Ярсалинское" муниципального образования Ямальский район.
Современное состояние аграрно-промышленного комплекса Надымского района находится в весьма сложном экономическом положении и нуждается в дальнейшей финансовой поддержке.
Аграрно-промышленный комплекс Надымского района включает в себя несколько предприятий, основным из которых является сельскохозяйственное предприятие ЗАО "Ныдинское". ЗАО "Ныдинское" находится в с. Ныда и имеется отделение в с. Кутопьюган, пошивочный цех в с. Нори, фактории "Хусь-Яха", "Ид-Яха" и "Хоровая", а также рыбопромысловый участок. В структуре ЗАО "Ныдинское" находятся: колбасный цех, цех по копчению рыбы и мяса, цех по обработке пушнины, цех по сушке пантов, цех по пошиву пушной и меховой продукции.
За период 2005 - 2007 годы ЗАО "Ныдинское" характеризуется следующими производственными показателями:
┌─────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ Показатели │ Январь - декабрь │Темп роста, снижения, %│
├─────────────────────────┼───────┬───────┬───────┼───────────┬───────────┤
│ │2005 г.│2006 г.│2007 г.│в % 2006 г.│в % 2007 г.│
│ │ │ │ │ к 2005 г. │ к 2006 г. │
├─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Производство продукции, │ │ │ │ │ │
│тонн: │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Молоко │ 55,7 │ 66 │ 60 │ 118,5 │ 90,9 │
├─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Мясо (живой вес) │ 163,4 │ 113 │ 81 │ 69,2 │ 71,6 │
├─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Вылов рыбы │ 58,5 │ 82 │ 22 │ 132,3 │ 26,8 │
├─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Реализация продукции, │ │ │ │ │ │
│тонн: │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Молоко │ 42,1 │ 47,3 │ 41,7 │ 112,4 │ 88,2 │
├─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Мясо │ 22,8 │ 26,9 │ 28,7 │ 118,0 │ 106,7 │
├─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Рыба │ 78,8 │ 75,6 │ 31,5 │ 95,9 │ 41,7 │
└─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┘
В последнее время в Надымском районе наблюдается рост поголовья оленей, численность которых на 01.01.2008 составляет 37550 голов (в 2005 году - 33129 голов), в том числе - 16540 голов насчитывается в 133 частных хозяйствах и в сельхозпредприятиях - 21010 голов.
Программа предусматривает укрепление материально-технической базы предприятий сельскохозяйственной отрасли и улучшения племенной работы, увеличение поголовья оленей, восстановление и создание факторий, в том числе мобильных (летом на воде, в зимнее время передвижных на автомобилях). Целью образования мобильных факторий является обслуживание трудового процесса лиц, занятых сельскохозяйственной деятельностью и традиционными промыслами малочисленных народов Севера, этнических общностей, приема, накопления, хранения и транспортировки продуктов сельскохозяйственного производства, а также для обеспечения оленеводов, рыбаков и охотников продовольственными и промышленными товарами, медикаментами, ГСМ и орудиями производства.
Восстановление и создание новых факторий позволит решить ряд серьезных задач, таких как:
- повышение эффективности поддержки хозяйственной деятельности традиционных промыслов малочисленных народов Севера и этнических общностей;
- создание системы жизнеобеспечения и социально-бытовых условий, отвечающих удовлетворению жизненно важных потребностей малочисленных народов Севера и этнических общностей;
- создание условий для обеспечения занятости малочисленных народов Севера и этнических общностей.
Для мобильных факторий определены следующие основные функции:
- организация приема, накопления, хранения и транспортировка продукции традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов;
- организация завоза и реализация лицам, осуществляющим традиционные виды хозяйственной деятельности и традиционные промыслы, продуктов питания, товаров народного потребления и производственно-бытового назначения, материально-технических средств, промыслового назначения;
- организация проведения зооветеринарных мероприятий в оленеводческих хозяйствах;
- организация проведения профилактического медицинского осмотра лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни и др.
На территории муниципального образования Надымский район осуществляют свою деятельность 5 факторий: "Роза ветров", "Надым", "Ид Яха", "Хусь-Яха" и "Хоровая". Численность обслуживаемого персонала факторий - 14 человек, которые обслуживают в среднем более 3 тысяч человек в год. Функционирование факторий носит сезонный характер.
Кроме ЗАО "Ныдинское", производством сельскохозяйственной продукции занимаются: ООО "Хамба", территориально-соседские общины "Недарма", "Нядэна", "Хаер" и "Ярцанги", крестьянско-фермерское хозяйство "Чайка". Основные виды деятельности данных предприятий - оленеводство, рыболовство и сбор дикоросов.
Развитие сельскохозяйственной отрасли на территории муниципального образования Надымский район осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе Законами Ямало-Ненецкого автономного округа "Об оленеводстве" от 2 ноября 1998 года № 46-ЗАО
, "О факториях Ямало-Ненецкого автономного округа" от 28 декабря 2005 года № 113-ЗАО
, "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера" от 20 декабря 2007 года № 143-ЗАО
. Принимаются меры по пресечению фактов браконьерства в местах выпаса оленей, по поддержке оленеводства, рыболовства, а также общин коренных малочисленных народов Севера и организаций, осуществляющих традиционные виды хозяйственной деятельности.
В рамках реализации окружной целевой программы
"Развитие аграрно-промышленного комплекса" на развитие отраслей сельского хозяйства, в том числе на строительство убойного пункта оленей производительностью 200 голов в смену в с. Ныда, было выделено в 2007 году 11500 тысяч рублей, денежные средства освоены полностью. В 2008 году открыты ассигнования на сумму 2,0 млн. рублей.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является сохранение и дальнейшее развитие аграрно-промышленного комплекса на территории муниципального образования Надымский район.
Исходя из цели Программы, определены следующие задачи:
- укрепление материально-технической базы предприятий аграрно-промышленного комплекса (оленеводство, рыболовство);
- увеличение объемов аграрно-промышленного производства и повышение качества продукции;
- обеспечение трудозанятости в аграрно-промышленном комплексе, в том числе традиционных отраслях;
- улучшение социально-экономического положения коренных малочисленных народов Севера, занятых в аграрно-промышленном комплексе Надымского района;
- восстановление факторий;
- развитие производственной базы переработки сырья;
- развитие тепличного хозяйства;
- сохранение и приумножение сырьевого потенциала рыболовства Надымского района.
Главными направлениями реализации Программы являются:
1. Развитие оленеводства
на территории Надымского района.
2. Развитие предприятий
коренных малочисленных народов Севера.
3. Развитие факторий и факторийного обслуживания
кочевого населения Надымского района.
4. Развитие рыбной отрасли
Надымского района.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области развития аграрно-промышленного комплекса на территории муниципального образования Надымский район, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Законами Ямало-Ненецкого автономного округа "Об оленеводстве" от 2 ноября 1998 года № 46-ЗАО
, "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера" от 20 декабря 2007 года № 143-ЗАО
, "О факториях Ямало-Ненецкого автономного округа" от 28 декабря 2005 года № 113-ЗАО
.
В целях создания условий для стабильного развития сельскохозяйственной деятельности на территории муниципального образования Надымский район Программой предусмотрен следующий комплекс мероприятий, представленный четырьмя направлениями:
Направление 1. "Развитие оленеводства
на территории Надымского района"
В рамках реализации данного направления планируется:
- приобретение товаров национального спроса;
- закуп племенного оленьего стада;
- строительство убойного пункта производительностью 200 голов в смену;
- строительство завода по переработке кожевенного и пушно-мехового сырья в г. Надыме;
- финансирование затрат на инвентаризацию частного поголовья оленей;
- приобретение витаминных, минеральных добавок, кормов;
- авиатранспортное обслуживание для завоза продуктов питания, медикаментов в оленеводческие бригады;
- приобретение снегоходов для оленеводов-частников;
- приобретение спутниковых телефонов (с учетом подключения) для оленеводов-частников;
- приобретение ГСМ для оленеводов-частников.
Направление 2. "Развитие предприятий
коренных малочисленных народов Севера"
Данное направление включает в себя два мероприятия:
- приобретение вагончиков жилого комплекса для общин и предприятий коренных малочисленных народов Севера;
- развитие тепличного хозяйства предприятий АПК.
Направление 3. "Развитие факторий
и факторийного обслуживания кочевого населения
Надымского района"
Специфика условий хозяйствования в оленеводстве связана с частыми перекочевками, большой территориальной рассредоточенностью пастбищ, многокилометровыми маршрутами передвижения оленей, необходимостью предотвращения деградации пастбищ, что создает дополнительные трудности для людей, участвующих в этом процессе. Восстановить товарность оленеводства в современных условиях возможно путем организации товарообмена через систему заготовительно-сбытовых предприятий - факторий. В ходе реализации данного направления Программы планируются следующие мероприятия;
- обслуживание факторий;
- доставка товаров на фактории;
- создание факторий.
Направление 4. "Развитие рыбной отрасли Надымского района"
Рыболовство - одна из отраслей агропромышленного комплекса Надымского района, призванная решать важнейшую задачу обеспечения населения высококачественными продуктами питания. При установленной норме 18,6 кг на человека и численности населения Надымского района около 70 тысяч человек объем вылова рыбы должен составлять более 1300 тонн, что значительно превышает современные уловы рыбы, к примеру, в 2007 году объем улова составил 22 тонны. На территории Надымского района имеются потенциальные возможности для увеличения объемов добычи рыбы и обеспечения устойчивого развития рыболовства. В рамках реализации данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
- приобретение лодок, лодочных моторов и сетематериалов;
- приобретение холодильных камер;
- обустройство коптильного цеха для предприятий АПК.
Объемы финансирования мероприятий Программы представлены в приложении
к Программе и подлежат ежегодному уточнению.
Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию Программы в 2008 - 2010 годах за счет средств местного бюджета ежегодно формируется заказчиком в соответствии с настоящей Программой с вынесением на обсуждение и утверждение в установленном порядке.
Общий объем средств местного бюджета на финансирование Программы на 2008 - 2010 годы составит 60019,30 тыс. руб., в том числе:
2008 г. - 7100,0 тыс. рублей;
2009 г. - 20796,8 тыс. рублей;
2010 г. - 32122,5 тыс. рублей.
(в ред. решения
Районной Думы МО Надымский район от 18.12.2008 № 231)
(см. текст в предыдущей редакции
)
1. "Развитие оленеводства
на территории Надымского района"
Объем средств на период с 2008 по 2010 годы, предусмотренный в местном бюджете на реализацию мероприятий по данному направлению, составляет 25153,1 тыс. рублей, в том числе:
1.1. Затраты на ежегодное приобретение товаров национального спроса составляют - 2244,4 тыс. рублей. Предусмотрено приобретение следующих товаров:
- водоотталкивающий брезент 1500 п. м.
- шинельное сукно 1500 п. м.
]]>- печи для чума 20 шт.
- сукно цветное 80 п. м.
1.2. По данному направлению также предусмотрены расходы в 2008 - 2009 годах на закуп племенного оленьего стада для общин на 500 голов в сумме 6550,0 тыс. рублей.
1.3. В 2009 году запланировано начало строительства завода по переработке кожевенного и пушно-мехового сырья в г. Надыме, сумма капитальных расходов на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета составляет 250 тыс. рублей.
1.4. На организацию и проведение инвентаризации частного поголовья оленей на территории Надымского района в 2009 - 2010 годах запланированы затраты в сумме 4908,9 тыс. рублей, которые предусматривают следующие расходы:
- авиатранспорт 86400 (руб./час) x 6 час. x 4 дн. = 2073,6 тыс. руб.;
- автотранспорт 460 (руб./час) x 8 час. x 20 дн. = 73600 руб.
- снегоход 513 (руб./час) x 8 час x 20 дн. = 82080 руб.
Прочие расходы по проведению инвентаризации - 130 тыс. рублей.
1.5. На весь период реализации Программы предусмотрено приобретение:
- витаминных, минеральных добавок, кормов (на весенний период) на сумму - 1123,2 тыс. рублей;
- снегоходов для оленеводов-частников, в количестве 10 шт. на сумму - 1572,4 тыс. рублей;
- спутниковых телефонов, с учетом подключения, в количестве 10 шт. в год на сумму - 624 тыс. рублей;
- ГСМ для оленеводов-частников в объеме 7 тонн на сумму - 156 тыс. рублей;
- абзац исключен. - Решение
Районной Думы МО Надымский район от 18.12.2008 № 231;
(см. текст в предыдущей редакции
)
- мобильных объектов обустройства факторий на сумму - 2100 тыс. рублей.
1.6. Расходы на авиатранспортное обслуживание для осуществления завоза продуктов питания, медикаментов в оленеводческие бригады с 2008 по 2010 годы составят - 7691,4 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 2300,0 тыс. рублей;
2009 год - 2592,0 тыс. рублей;
2010 год - 2799,4 тыс. рублей.
Кроме того, по данному направлению на строительство убойного пункта производительностью 200 голов в смену планируется привлечение средств окружного бюджета в 2008 год на сумму - 2000,0 тыс. рублей и строительство завода по переработке кожевенного и пушно-мехового сырья в г. Надыме в 2009 году в порядке софинансирования на сумму 5000,0 тыс. рублей.
2. "Развитие предприятий
коренных малочисленных народов Севера"
Для обеспечения трудозанятости в агропромышленном комплексе и активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности, развития торговых, хозяйственных и финансовых связей в местном бюджете на реализацию мероприятий данного направления предусмотрены средства местного бюджета в объеме - 19801,2 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. решения
Районной Думы МО Надымский район от 18.12.2008 № 231)
(см. текст в предыдущей редакции
)
- приобретение вагончиков жилого комплекса для общин и предприятий на сумму 14801,2 тыс. рублей;
- абзац исключен. - Решение
Районной Думы МО Надымский район от 18.12.2008 № 231;
(см. текст в предыдущей редакции
)
- развитие тепличного хозяйства в 2010 году на сумму - 5000 тыс. рублей.
3. "Развитие факторий и факторийного обслуживания
кочевого населения"
С целью решения задачи улучшения обслуживания кочевого населения из средств местного бюджета предусмотрены расходы по созданию факторий в сумме - 10000 тыс. рублей на приобретение:
- изотермический фургон-рефрижератор УРАЛ 4895-2А - 1 шт.;
- ГАЗ-34039-32;
- снегоход "Лункс"-6900 "Армия";
- генератор-дизель "Ямаха" ЕДЛ26000ТЕ;
- генератор-дизель "Ямаха" ЕДА500Е;
- мобильное здание "Кедр - 4" на 8 чел.;
- мобильное здание "Кедр - 10" на 4 чел.;
- мобильное здание "Кедр - 6" - склад;
- мобильное здание "Кедр - 11" - душевые;
- радиостанции "YERTEX FT-840".
Также в рамках реализации данного направления на обслуживание факторий, доставку товаров и обеспечение топливными дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера планируется привлечение средств окружного бюджета на сумму - 10891,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2008 г. - 3051,0 тыс. рублей;
2009 г. - 3791,0 тыс. рублей;
2010 г. - 4049,0 тыс. рублей.
(в ред. решения
Районной Думы МО Надымский район от 18.12.2008 № 231)
(см. текст в предыдущей редакции
)
4. "Развитие рыбной отрасли"
Для решения задачи по развитию производственной базы переработки сырья предусмотрены ряд мероприятий с выделением средств из местного бюджета на весь период реализации Программы в объеме 2997,8 тыс. рублей, в том числе:
Приобретение лодок, лодочных моторов и сетематериалов (в 2009 году):
- моторные лодки 115 тыс. руб. x 5 шт. = 575 тыс. руб.;
- лодочные моторы 25 тыс. руб. x 10 шт. = 250 тыс. руб.;
- сетематериалы 6 тыс. руб. x 35 шт. = 210 тыс. руб.
Приобретение холодильных камер первичной заморозки на 40 кубов в 2009 году на сумму 495 тыс. рублей в количестве 3 единиц.
Обустройство коптильного цеха в 2009 году на сумму 350 тыс. рублей.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы могут уточняться исходя из возможностей бюджетов соответствующего уровня на соответствующий год.
Раздел 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ
Программа ориентирована на сохранение и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса Надымского района, в том числе оленеводство.
В результате реализации Программы планируется восстановить, модернизировать и вновь создать на современных материально-технических и технологических базах основные фонды, обеспечивающие рабочие места в традиционных отраслях.
Результаты реализации Программы будут способствовать:
- сохранению взрослого поголовья оленей;
- восстановлению факторийного обслуживания местного населения;
- снижению убыточности производства сельскохозяйственной продукции;
- обеспечению занятости населения и социальной стабильности.
┌───┬─────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────────────────┐
│ № │ Индикаторы │ Единица │ Базовый │ Значение индикатора │
│п/п│ │измерения│ уровень │ по годам │
│ │ │ │(2007 г.)│ │
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│1. │Валовое производство мяса│ ц │ 8,2 │ 8,6 │ 9 │ 9,5 │
│ │на 100 январских оленей │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│2. │Численность поголовья │ голов │ 37550 │ 38050 │ 38350 │ 38650 │
│ │оленей │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│3. │Сохранность взрослого │ % │ 87,3 │ 87,5 │ 88 │ 88 │
│ │поголовья │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│4. │Деловой выход молодняка │ % │ 55,3 │ 56 │ 58 │ 60 │
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│5. │Удельный вес маток в │ % │ 43 │ 48 │ 50 │ 52 │
│ │стаде │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│6. │Объем добычи рыбы │ т │ 22 │ 22,5 │ 23 │ 23,4 │
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│7. │Объем выпуска пищевой │ т │ 75 │ 76 │ 76,5 │ 77 │
│ │рыбной продукции │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┘
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(в ред. решения
Районной Думы МО Надымский район
от 18.12.2008 № 231)
(см. текст в предыдущей редакции
)
тыс. рублей
┌─────┬───────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│№ п/п│ Наименование мероприятий │ Общий │ 2008 │ 2009 │ 2010 │
│ │ │ объем │ │ │ │
│ │ │финанси-│ │ │ │
│ │ │рования │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1. │Развитие оленеводства на │34220,30│ 9100,00│16802,00│ 8318,30│
│ │территории Надымского района │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │27220,30│ 7100,00│11802,00│ 8318,30│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ 7000,00│ 2000,00│ 5000,00│ 0,00│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.1. │Приобретение товаров │ 2244,40│ │ 1079,00│ 1165,40│
│ │национального спроса, │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │водоотталкивающий брезент; │ 374,40│ │ 180,00│ 194,40│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │шинельное сукно; │ 780,00│ │ 375,00│ 405,00│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │печи для чума; │ 332,80│ │ 160,00│ 172,80│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │сукно цветное │ 757,20│ │ 364,00│ 393,20│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 2244,40│ │ 1079,00│ 1165,40│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.2. │Закуп племенного оленьего стада│ 6550,00│ 2700,00│ 3850,00│ │
│ │для общин 500 голов │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 6550,00│ 2700,00│ 3850,00│ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.3. │Строительство убойного пункта │ 2000,00│ 2000,00│ 0,00│ 0,00│
│ │производительностью 200 голов в│ │ │ │ │
│ │смену │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 0,00│ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ 2000,00│ 2000,00│ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.4. │Строительство завода по │ 5250,00│ │ 5250,00│ │
│ │переработке кожевенного и │ │ │ │ │
│ │пушно-мехового сырья в г. │ │ │ │ │
│ │Надыме, в том числе проектно- │ │ │ │ │
│ │изыскательские работы │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 250,00│ │ 250,00│ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ 5000,00│ │ 5000,00│ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.5. │Инвентаризация частного │ 4908,90│ │ 2360,00│ 2548,90│
│ │поголовья оленей │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 4908,90│ │ 2360,00│ 2548,90│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.6. │Приобретение витаминных, │ 1123,20│ │ 540,00│ 583,20│
│ │минеральных добавок, кормов │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 1123,20│ │ 540,00│ 583,20│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.7. │Авиатранспортное обслуживание │ 7691,40│ 2300,00│ 2592,00│ 2799,40│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 7691,40│ 2300,00│ 2592,00│ 2799,40│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.8. │Приобретение снегоходов для │ 1572,40│ │ 756,00│ 816,40│
│ │оленеводов-частников │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 1572,40│ │ 756,00│ 816,40│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.9. │Приобретение спутниковых │ 624,00│ │ 300,00│ 324,00│
│ │телефонов с учетом подключения │ │ │ │ │
│ │для оленеводов-частников │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 624,00│ │ 300,00│ 324,00│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.10.│Приобретение ГСМ для │ 156,00│ │ 75,00│ 81,00│
│ │оленеводов-частников │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 156,00│ │ 75,00│ 81,00│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.11.│Приобретение мобильных объектов│ 2100,00│ 2100,00│ │ │
│ │обустройства факторий, 5 единиц│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 2100,00│ 2100,00│ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2. │Развитие предприятий коренных │19801,20│ 0,00│ 7114,80│12686,40│
│ │малочисленных народов Севера │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │19801,20│ 0,00│ 7114,80│12686,40│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2.1. │Приобретение вагончиков жилого │14801,20│ │ 7114,80│ 7686,40│
│ │комплекса для общин и │ │ │ │ │
│ │предприятий коренных │ │ │ │ │
│ │малочисленных народов Севера │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │14801,20│ │ 7114,80│ 7686,40│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2.2. │Развитие тепличного хозяйства │ 5000,00│ │ │ 5000,00│
│ │предприятий АПК │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 5000,00│ │ │ 5000,00│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│3. │Развитие факторий и │20891,00│ 3051,00│ 3791,00│14049,00│
│ │факторийного обслуживания │ │ │ │ │
│ │кочевого населения Надымского │ │ │ │ │
│ │района │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │10000,00│ │ │10000,00│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │10891,00│ 3051,00│ 3791,00│ 4049,00│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│3.1. │Обслуживание факторий │ 5157,00│ 1193,00│ 1917,00│ 2047,00│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ 5157,00│ 1193,00│ 1917,00│ 2047,00│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│3.2. │Доставка товаров на фактории │ 5626,00│ 1750,00│ 1874,00│ 2002,00│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ 5626,00│ 1750,00│ 1874,00│ 2002,00│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│3.3. │Создание фактории │10000,00│ │ │10000,00│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │10000,00│ │ │10000,00│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│3.4. │Обеспечение топливными дровами │ 108,00│ 108,00│ 0,00│ 0,00│
│ │тундрового населения из числа │ │ │ │ │
│ │коренных малочисленных народов │ │ │ │ │
│ │Севера │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ 108,00│ 108,00│ 0,00│ 0,00│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│4. │Развитие рыбной отрасли │ 2997,80│ │ 1880,00│ 1117,80│
│ │Надымского района │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 2997,80│ │ 1880,00│ 1117,80│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│4.1. │Приобретение лодок, лодочных │ 2152,80│ │ 1035,00│ 1117,80│
│ │моторов и сетематериалов │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 2152,80│ │ 1035,00│ 1117,80│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│4.2. │Приобретение холодильной камеры│ 495,00│ │ 495,00│ │
│ │первичной заморозки │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 495,00│ │ 495,00│ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│4.3. │Обустройство коптильного цеха │ 350,00│ │ 350,00│ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │ 350,00│ │ 350,00│ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Всего по Программе │77910,30│12151,00│29587,80│36171,50│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства местного бюджета │60019,30│ 7100,00│20796,80│32122,50│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │средства окружного бюджета │17891,00│ 5051,00│ 8791,00│ 4049,00│
└─────┴───────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
